目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、人事部、后勤部、财务部、游客服务中心、园务部、合预部、外协部、安保部、政工部。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

北京市手机彩票网日坛公园部门事业编制59人，实有人数43人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计2,250.00万元，比上年减少905.18万元，下降28.69%。主要原因：项目经费减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计2,241.47万元，比上年减少904.09万元，下降28.74%，其中：财政拨款收入2,241.47万元，占收入合计的100.00%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 2,249.67万元，比上年减少897.32万元，下降28.51%，其中：基本支出1,578.03万元，占支出合计的 70.14%；项目支出671.64万元，占支出合计的 29.86%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计2,249.67万元，比上年减少905.52万元，下降28.70%。主要原因：项目经费减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,249.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 365.71万元，占本年财政拨款支出16.26%；卫生健康支出 138.93万元，占本年财政拨款支出6.18%；节能环保支出 268.74万元，占本年财政拨款支出11.94%；城乡社区支出 1,476.28万元，占本年财政拨款支出65.62%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少7.11万元，下降100.00%。其中：

 

 

 

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少7.11万元，下降100%。 主要原因：坚决落实过紧日子的要求，压缩培训费用。

 

 

 

  2、“社会保障和就业支出”2022年度决算365.71万元，比2022年度年初预算增加57.67万元，增长18.72%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算293.99万元，比2022年度年初预算减少14.05万元，下降4.56%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“抚恤”2022年度决算71.72万元，比2022年度年初预算增加71.72万元，增长100%。主要用于去世人员的抚恤金及丧葬费。

 

 

 

 3、“卫生健康支出”2022年度决算138.93万元，比2022年度年初预算增加减少11.19万元，下降7.46%。其中：

 

 

 

“行政事业单位医疗”2022年度决算138.93万元，比2022年度年初预算减少11.19万元，下降7.46%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 4、“节能环保支出”2022年度决算268.74万元，比2022年度年初预算减少5.88万元，下降2.14%。其中：

 

 

 

“其他节能环保支出”2022年度决算268.74万元，比2022年年初预算减少5.88万元，下降2.14%。主要用于政府安置农村劳动力支出。

 

 

 

5、 “城乡社区支出”2022年度决算1,476.28万元，比2022年度年初预算增加4.50万元，增长0.31%。其中：

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2022年度决算1,476.28万元，比2022年度年初预算增加4.50万元，增长0.31%。主要用于公园在编人员经费、公用经费、绿化养护及保洁经费、机构运转经费以及公园正常运转经费。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,578.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.48万元减少0.48万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额286.80万元，其中：政府采购货物支出0.60 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出286.20万元。授予中小企业合同金额269.41万元，占政府采购支出总额的 93.94%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的0.23%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆3台，44.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 

 

 

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		日坛公园绿化养护及保洁经费项目
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局					实施单位		北京市手机彩票网日坛公园
项目负责人		张志刚					联系电话		13311396273
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		177.153365	177.153365		177.153365		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		177.153365	177.153365		177.153365		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照相应绿化养护标准完成园内绿化养护及保洁工作。使绿地整洁优美达到相应养护标准。同时效益指标为采用先进技术，使绿地养护标准提高，减少重复投入，群众对绿化工作的满意度达到95%以上						按季节完成202740.92平米养护范围内的各项养护保洁措施，达到特级养护管理标准。控制成本的同时，保持绿化效果的持续性、改善周边生态，美化环境，服务于民，完成了全年各项养护保洁任务
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：完成责任范围内绿化养护保洁			202740.924552平方米	202740.924552平方米	10		10
		质量指标	指标1：绿地达到特级养护管理			2级	特级	10		10
		时效指标	指标1：年内各项管护措施及时到位			1年	1年	10		10
		成本指标	指标1：控制总体养护成本			≤ 177.16万	177.16万	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高资金利用率控制成本			≤ 177.16万	177.16万	10		10
		社会效益指标	指标1：游客满意率			95%	95%	10		10
		生态效益指标	指标1：公园绿化覆盖率			≥ 80%	≥ 80%	10		10
		可持续影响指标	指标1：促进绿化效果的可持续性			1年	1年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			≥ 95%	≥ 95%	10		10
总分								100		100

附件： 1.2022年度北京市手机彩票网日坛公园绩效自评表

     2.2022年度北京市手机彩票网日坛公园决算报表